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1436
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
R$ |
23.507,97 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO |
R$ |
23.107,97 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
23.107,97 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde |
R$ |
23.107,97 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE317001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
17/03/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
| Valor: |
18.086,50 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Aquisição de medicamentos que serão destinados para a demanda dos atendimentos aos pacientes a serem realizados no Posto de Saúde que fica localizado na sede do município, UBS localizada na comunidade de Jurumenha, UBS da Comunidade Vila Tota Azevedo e nos Postos de saúde localizados nas Comunidades de Bancos e Caiçara. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
587/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Pregão Presencial |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO – AAS 100MG |
15.000,00 |
COMPRIMI |
0,04 |
600,00 |
| ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML FR. GOTAS. CX C/ 50 FR. |
300,00 |
FRASCO |
1,30 |
390,00 |
| ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG CX. C/ 500 COMPRIMIDOS |
10.000,00 |
COMPRIMI |
0,18 |
1.800,00 |
| ÁCIDO FÓLICO 0,2mg/ml – SOLUÇÃO ORAL |
50,00 |
FRASCO |
6,05 |
302,50 |
| ALBENDAZOL SUSP. 400MG/ML |
500,00 |
FRASCO |
1,07 |
535,00 |
| AMBROXOL- 15mg/5mL Xarope Pediatrico c/120mL.ESPECIFICAÇÕES: DEVERÁ VIR EM EMBALAGEM HOSPITALAR, CAIXA DEVERÁ CONTER COM 60 FRASCOS COM COPO DE MEDIÇÃO |
500,00 |
FRASCO |
1,95 |
975,00 |
| AMBROXOL- 30mg/5mL Xarope Adulto Fr c/100mL. ESPECIFICAÇÕES: DEVERÁ VIR EM EMBALAGEM HOSPITALAR, CAIXA DEVERÁ CONTER COM 60 FRASCOS COM COPO DE MEDIÇÃO |
500,00 |
FRASCO |
1,86 |
930,00 |
| AMOXICILINA 250MG/ML SUSP. ORAL 60ML |
200,00 |
FRASCO |
2,85 |
570,00 |
| AMOXICILINA 500MG |
3.000,00 |
COMPRIMI |
0,17 |
510,00 |
| CEFALEXINA 500MG |
3.000,00 |
COMPRIMI |
0,38 |
1.140,00 |
| CETOCONAZOL 200MG |
2.000,00 |
COMPRIMI |
0,27 |
540,00 |
| CETOCONAZOL 20MG/G POMADA BIS. C/30G |
300,00 |
BISNAGAS |
3,70 |
1.110,00 |
| CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG |
3.000,00 |
COMPRIMI |
0,30 |
900,00 |
| DEXAMETASONA 1MG/G CREME BIS. C/ 15G |
300,00 |
BISNAGAS |
1,18 |
354,00 |
| DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR C/ 100ML |
1.000,00 |
FRASCO |
1,70 |
1.700,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML |
1.000,00 |
FRASCO |
1,30 |
1.300,00 |
| DIPIRONA 500MG |
20.000,00 |
COMPRIMI |
0,13 |
2.600,00 |
| FUROSEMIDA 40MG |
5.000,00 |
COMPRIMI |
0,07 |
350,00 |
| NIMESULIDA 100MG CX C/500 COMP |
5.000,00 |
COMPRIMI |
0,09 |
450,00 |
| SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA-400MG+80MG |
2.000,00 |
COMPRIMI |
0,17 |
340,00 |
| SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G – POMADA. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA COM 100 BISNAGAS C/ 10G |
300,00 |
BISNAGAS |
2,30 |
690,00 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 18/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00324 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
18.086,50 |
| 18/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00480 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
18.086,50 |
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1436
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: 09.676.256/0001-98 – Medicamentos de Az EIRELI |
R$ |
3.253,40 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO |
R$ |
3.253,40 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
3.253,40 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde |
R$ |
3.253,40 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE317012 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
17/03/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
09.676.256/0001-98 – Medicamentos de Az EIRELI |
| Valor: |
3.305,00 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Aquisição de medicamentos (psicotrópicos), que serão destinados para atender as necessidades dos pacientes que buscam atendimento no Posto de saúde e Unidades Básicas de Saúde que ficam localizadas nas Comunidades: Bancos, Vila Tota Azevedo, Jurumenha e Caiçara. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
583/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Pregão Eletrônico |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Lei 10.520/2002 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| BROMAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS) |
50,00 |
FRASCO |
25,00 |
1.250,00 |
| CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. |
3.000,00 |
COMPRIMI |
0,11 |
330,00 |
| CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (VENLAXIN) 150MG. |
500,00 |
COMPRIMI |
1,50 |
750,00 |
| CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (VENLAXIN) 75MG. |
500,00 |
COMPRIMI |
0,79 |
395,00 |
| ESCITALOPRAM 20MG. |
1.000,00 |
COMPRIMI |
0,58 |
580,00 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 18/05/2022 |
Empenho |
2022NE00050 |
MATERIAL DE CONSUMO |
Medicamentos de Az EIRELI |
-51,60 |
| 18/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00325 |
MATERIAL DE CONSUMO |
Medicamentos de Az EIRELI |
3.253,40 |
| 18/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00481 |
MATERIAL DE CONSUMO |
Medicamentos de Az EIRELI |
3.253,40 |
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1436
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: ##5.555.904-## – MARIA DE FATIMA LEITE ALVES |
R$ |
1.500,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
R$ |
1.500,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
1.500,00 |
| Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração |
R$ |
1.500,00 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE103006 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/01/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
003 – Secretaria Municipal de Administração |
| Favorecido: |
##5.555.904-## – MARIA DE FATIMA LEITE ALVES |
| Valor: |
18.000,00 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Locação de uma casa situada na AV. Presidente Juscelino, Nº 461, Centro, Santa Maria/RN, que será destinada para funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
| Funcional Programática |
| Função: |
04 – ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa: |
0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração |
| Ação: |
2007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
| Processo Nº: |
63/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA AV PRESIDENTE JUSCELINO, N 461, CENTRO, SANTA MARIA/RN, QUE SERA DESTINADA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
12,00 |
SERVIÇO |
1.500,00 |
18.000,00 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00237 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FATIMA LEITE ALVES |
1.500,00 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00303 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FATIMA LEITE ALVES |
1.500,00 |
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1436
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: ##8.669.404-## – MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS |
R$ |
700,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
R$ |
700,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
700,00 |
| Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social |
R$ |
700,00 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE103003 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/01/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
015 – Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Favorecido: |
##8.669.404-## – MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS |
| Valor: |
8.400,00 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Locação de um imóvel que será destinado para o funcionamento do (CRAS) Centro de Referência de Assistência Social, para a oferta dos serviços de proteção básica do sistema único de Assistência Social, nas áreas de vulnerabilidade e risco social. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
| Funcional Programática |
| Função: |
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Programa: |
0114 – Fortal. do Sistema Único de Assistência Social |
| Ação: |
2077 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
| Processo Nº: |
171/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS ÁREAS DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. |
12,00 |
Mês |
7 |
|
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00101 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS |
700,00 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00158 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS |
700,00 |
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1436
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: ##8.943.984-## – MARIA CLEANE DE BRITO |
R$ |
500,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
R$ |
500,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
500,00 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde |
R$ |
500,00 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE103005 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
03/01/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
| Favorecido: |
##8.943.984-## – MARIA CLEANE DE BRITO |
| Valor: |
6.000,00 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Locação de uma casa situada na Rua Francisco Balbino, S/N, Centro, Santa Maria/RN, que será destinada para funcionamento dos serviços do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
| Ação: |
2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
| Processo Nº: |
154/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA RUA FRANCISCO BALBINO, S/N, CENTRO, SANTA MARIA/RN, QUE SERÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA). |
12,00 |
SERVIÇO |
500,00 |
6.000,00 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00288 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
MARIA CLEANE DE BRITO |
500,00 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00449 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
MARIA CLEANE DE BRITO |
500,00 |
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1436
| Total Pago em Maio de 2022 |
R$ |
1.790.029,44 |
| Favorecido: ##9.981.924-## – MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA |
R$ |
507,30 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
R$ |
507,30 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo |
R$ |
507,30 |
| Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social |
R$ |
507,30 |
Informações Gerais
| Fase: |
EMPENHO |
|
|
| Documento: |
2022NE429001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
29/04/2022 |
|
|
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
| Gestão: |
015 – Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Favorecido: |
##9.981.924-## – MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA |
| Valor: |
534,00 |
|
|
Detalhamento
| Observação do Documento: |
Fornecimento de mini salgados que serão destinados para o lanche servido no encontro de idosos do CRAS de Santa Maria/RN. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
| Funcional Programática |
| Função: |
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Programa: |
0114 – Fortal. do Sistema Único de Assistência Social |
| Ação: |
2078 – Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – CRAS/PAIF |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
| Processo Nº: |
903/2022 |
|
|
| Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133/2021 |
| Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
|
Especificação da Despesa
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| MINI SALGADOS. |
6,00 |
CENTO |
41,00 |
246,00 |
| SUCOS DE FRUTAS DIVERSAS. |
24,00 |
LITRO |
12,00 |
288,00 |
Movimentos
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 10/05/2022 |
Liquidação |
2022NL00103 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA |
534,00 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00161 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA |
507,30 |
| 10/05/2022 |
Pagamento |
2022NP00162 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA |
26,70 |
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