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Empenhos Emitidos – Maio de 2021

Total Empenhado em Maio de 2021

369.538,71

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Empenhado
70.166.350/0001-08	AUTOBRAZ COMERCIO E VEICULOS LTDA	R$ 104.000,00
04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 240,00
36.484.957/0001-06	COSTA & GUEDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL LTDA	-R$ 180,00
08.285.769/0001-05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN	R$ 2.524,61
34	FOLHA DE PAGAMENTO – CRAS	R$ 17.600,00
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	-R$ 5.523,56
15.305.019/0001-13	J IRIMAR SILVA COMERCIO	R$ 12.628,45
32.137.769/0001-42	LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 193.128,24
12.305.387/0001-73	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-R$ 2.977,75
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 50.000,00
33.379.154/0001-95	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	-R$ 1.597,50
09.248.608/0001-04	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	R$ 16,22
20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	-R$ 320,00

EXPORTAR: Empenhos Emitidos – Maio de 2021

Empenhos Emitidos – Abril de 2021

Total Empenhado em Abril de 2021

620.363,64

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Empenhado
26.019.207/0001-00	ADELSON COSMO PEREIRA 89794389404	R$ 500,00
04.590.289/0001-05	ANA NERI DA SILVA	R$ 22.500,00
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 500,00
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ –
08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 1.000,00
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 1.000,00
08.025.934/0001-90	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 233,94
36.484.957/0001-06	COSTA & GUEDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL LTDA	R$ 1.440,00
##1.051.964-##	DIEGO BEZERRA DE MEDEIROS	R$ 13.800,00
24.371.015/0001-24	ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA	R$ 81.000,00
34	FOLHA DE PAGAMENTO – CRAS	R$ 25.785,00
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 76.417,59
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.240,00
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 160.000,00
15.305.019/0001-13	J IRIMAR SILVA COMERCIO	R$ 5.363,30
##2.094.524-##	JOAO BATISTA MEDEIROS DE LIMA	R$ 19.200,00
05.264.035/0001-51	LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R$ 75.400,00
26.767.296/0001-64	M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI ME	R$ 40.500,00
29.397.743/0001-29	MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES	R$ 752,00
03.319.496/0001-59	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA	R$ 11.127,65
18.588.224/0001-21	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 45.481,65
24.193.450/0001-06	NEILTON ARAUJO DE MOURA – ME	R$ 10.071,00
04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA	R$ 5.839,76
08.191.530/0001-76	R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	R$ 4.018,50
12.305.387/0001-73	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 5.675,75
33.379.154/0001-95	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.597,50
40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	R$ 5.400,00
20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.520,00

EXPORTAR: Empenhos Emitidos – Abril de 2021

Empenhos Emitidos – Março de 2021

Total Empenhado em Março de 2021

1.063.770,98

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Empenhado
26.019.207/0001-00	ADELSON COSMO PEREIRA 89794389404	R$ 5.250,00
04.590.289/0001-05	ANA NERI DA SILVA	R$ –
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 1.000,00
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 1.050,00
37.223.192/0001-05	COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI	R$ 33.380,20
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 9.799,44
04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 475,00
36.484.957/0001-06	COSTA & GUEDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL LTDA	R$ 1.800,00
35.284.764/0001-30	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	R$ 10.740,00
08.285.769/0001-05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN	R$ 4.355,54
##1.051.964-##	DIEGO BEZERRA DE MEDEIROS	R$ 3.600,00
26	FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA	R$ 25.000,00
17	FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 14.700,00
10	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB	R$ 50.000,00
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 87.465,29
15.230.289/0001-02	FREIRE & MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.518,40
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.840,00
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 492.136,33
30.687.371/0001-54	JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	R$ 7.455,00
##5.034.504-##	JESSICKA LARISSA DA SILVA DIAS	R$ 15.000,00
##2.094.524-##	JOAO BATISTA MEDEIROS DE LIMA	R$ 3.600,00
34.887.785/0001-88	JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA 87703807400	R$ 4.110,00
05.264.035/0001-51	LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R$ 80.600,00
29.397.743/0001-29	MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES	R$ 760,00
##8.669.404-##	MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS	R$ 7.000,00
##5.555.904-##	MARIA DE FATIMA LEITE ALVES	R$ 15.000,00
03.319.496/0001-59	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA	R$ 16.200,00
18.588.224/0001-21	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 68.965,98
40.779.142/0001-13	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	R$ 17.466,50
##6.020.444-##	PAULO RAQUEL ARAÚJO	R$ 6.000,00
09.524.685/0001-40	PNEU’S SHOP LTDA	R$ 48.420,00
08.191.530/0001-76	R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	R$ 4.018,50
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 7.940,69
08.565.566/0001-72	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	R$ 520,09
09.248.608/0001-04	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	R$ 28,35
00.394.494/0036-66	SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL	R$ 6.087,47
24.130.072/0001-11	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	R$ 968,20
20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.520,00

EXPORTAR: Empenhos Emitidos – Março de 2021

Empenhos Emitidos – Fevereiro de 2021

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Empenhado
02.288.268/0001-04	ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 7.000,00
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 50.598,90
40.761.843/0001-25	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	R$ 20.820,00
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 17.790,75
12	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 251.241,23
15	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL	R$ 118.099,70
25	FOLHA DE PAGAMENTO – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	R$ 13.200,00
17	FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 16.170,00
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 76.436,15
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.880,00
36.876.943/0001-20	I P E CONSULTORIA EIRELI	R$ 45.994,10
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 330.204,46
30.687.371/0001-54	JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	R$ 4.173,00
18.588.224/0001-21	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 33.151,00
11.587.975/0033-61	ON LINE CERTIFICADORA	R$ 570,00
40.166.984/0001-08	POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 14.300,00
08.191.530/0001-76	R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	R$ 4.018,50
20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.000,00

EXPORTAR: Empenhos Emitidos – Fevereiro de 2021

Empenhos Emitidos – Janeiro de 2021

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Empenhado
##0.608.514-##	ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA	R$ 4.800,00
02.288.268/0001-04	ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 10.500,00
15.128.779/0001-00	AVELINO E CAMPOS LTDA	R$ 17.305,00
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 10.300,00
##6.063.274-##	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA	R$ 18.000,00
31.002.969/0001-25	BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 120.000,00
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 673.488,00
21.018.182/0001-06	CERTILI CERTIFICADORA	R$ 215,00
26.776.175/0001-89	CESTA DE PRECOS – SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA	R$ 4.900,00
08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 45.926,12
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 334.844,34
00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS – CNM	R$ 662,00
12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 5.200,00
04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 50,00
08.285.769/0001-05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN	R$ 373,99
04.383.627/0001-20	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 960,00
32.956.600/0001-14	FILIPE NERI SOARES – ME	R$ 17.500,00
23	FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO	R$ 364.447,44
26	FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA	R$ 47.040,00
21	FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR	R$ 74.460,96
29	FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19	R$ 328.246,72
13	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 506.853,76
14	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL	R$ 119.843,32
12	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.037.100,00
15	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL	R$ 574.000,00
30	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 94.620,00
18	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 567.056,00
22	FOLHA DE PAGAMENTO – GABINETE DO PREFEITO	R$ 256.400,00
8	FOLHA DE PAGAMENTO – NASF	R$ 75.759,64
24	FOLHA DE PAGAMENTO – OBRAS E URBANISMO	R$ 203.310,48
19	FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES	R$ 380.000,00
11	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	R$ 250.000,00
28	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R$ 15.600,00
16	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R$ 22.000,00
9	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 321.619,48
11.500.433/0001-22	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 24.430,20
7	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 110.000,00
1	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 101.463,60
31	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 58.560,00
25	FOLHA DE PAGAMENTO – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	R$ 51.870,48
17	FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 11.900,00
10	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB	R$ 122.747,92
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 85.704,74
15.230.289/0001-02	FREIRE & MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 14.080,00
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.240,00
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 819.051,10
30.687.371/0001-54	JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	R$ 5.135,00
##6.497.862-##	KASSIA ELIZA DE MOURA GALVÃO	R$ 18.000,00
32.137.769/0001-42	LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 193.128,24
##8.943.984-##	MARIA CLEANE DE BRITO	R$ 6.000,00
##3.931.484-##	OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	R$ 15.600,00
08.191.530/0001-76	R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	R$ 4.018,50
17.415.780/0001-33	R. L. de V. Iglesias Consultoria Contabil Eireli	R$ 90.007,20
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 214.632,68
09.248.608/0001-04	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	R$ 5,23
18.727.053/0001-74	UNDIMERN-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	R$ 687,00
20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	R$ 640,00

EXPORTAR: Empenhos Emitidos – Janeiro de 2021

Empenhos Emitidos – Novembro de 2020


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/11/2020, Data menor ou igual a 30/11/2020 )Total das despesas: 55.725,34.
Data	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
04/11/2020	04110001	003 – Fundo Municipal de Saude	LIANNA KELLY S OUZA AGUIAR	XXX.803. 344-89	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Dispensa	Realizado	3.325,00
04/11/2020	04110003	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	1.000,00
04/11/2020	04110002	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	2.800,00
05/11/2020	05110001	003 – Fundo Municipal de Saude	FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME	XX.X77.351/ 0001-02	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	16.724,39
05/11/2020	05110002	003 – Fundo Municipal de Saude	FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME	XX.X77.351/ 0001-02	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	20.061,35
10/11/2020	10110001	003 – Fundo Municipal de Saude	FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME	XX.X77.351/ 0001-02	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	11.814,60

EXPORTAR: Empenhos Emitidos – Novembro de 2020

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