Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1437

Empenhos Liquidados – Maio de 2021

Total Liquidado em Maio de 2021

615.808,08

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Liquidado
26.019.207/0001-00	ADELSON COSMO PEREIRA 89794389404	R$ 500,00
04.590.289/0001-05	ANA NERI DA SILVA	R$ 2.500,00
##0.608.514-##	ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA	R$ 400,00
02.288.268/0001-04	ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 3.500,00
70.166.350/0001-08	AUTOBRAZ COMERCIO E VEICULOS LTDA	R$ 104.000,00
15.128.779/0001-00	AVELINO E CAMPOS LTDA	R$ 766,96
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 114,95
##6.063.274-##	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA	R$ 1.500,00
31.002.969/0001-25	BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 10.000,00
37.223.192/0001-05	COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI	R$ 24.492,30
08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 4.444,87
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 40.501,90
04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 200,00
36.484.957/0001-06	COSTA & GUEDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL LTDA	R$ 1.470,00
08.285.769/0001-05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN	R$ 2.524,61
24.371.015/0001-24	ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA	R$ 9.000,00
32.956.600/0001-14	FILIPE NERI SOARES – ME	R$ 2.500,00
34	FOLHA DE PAGAMENTO – CRAS	R$ 5.065,00
30	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 1.100,00
28	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R$ 1.300,00
16	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R$ 4.500,00
1	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 10.730,32
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 81.998,44
15.230.289/0001-02	FREIRE & MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.932,80
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.120,00
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 18.833,41
15.305.019/0001-13	J IRIMAR SILVA COMERCIO	R$ 17.991,75
##5.034.504-##	JESSICKA LARISSA DA SILVA DIAS	R$ 1.500,00
32.137.769/0001-42	LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 48.282,06
05.264.035/0001-51	LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R$ 75.400,00
26.767.296/0001-64	M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI ME	R$ 4.500,00
##8.943.984-##	MARIA CLEANE DE BRITO	R$ 500,00
##8.669.404-##	MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS	R$ 700,00
##5.555.904-##	MARIA DE FATIMA LEITE ALVES	R$ 1.500,00
18.588.224/0001-21	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 45.481,65
24.193.450/0001-06	NEILTON ARAUJO DE MOURA – ME	R$ 10.071,00
##3.931.484-##	OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	R$ 2.600,00
##6.020.444-##	PAULO RAQUEL ARAÚJO	R$ 500,00
04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA	R$ 1.261,76
09.524.685/0001-40	PNEU’S SHOP LTDA	R$ 48.420,00
40.166.984/0001-08	POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 1.300,00
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 14.108,08
09.248.608/0001-04	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	R$ 16,22
20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.680,00

EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Maio de 2021

Empenhos Liquidados – Abril de 2021

Total Liquidado em Abril de 2021

1.551.546,68

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Liquidado
##0.608.514-##	ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA	R$ 400,00
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 637,45
##6.063.274-##	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA	R$ 1.500,00
31.002.969/0001-25	BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 10.000,00
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 56.874,26
37.223.192/0001-05	COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI	R$ 8.887,90
08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 95,28
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 23.163,97
08.025.934/0001-90	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 233,94
12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 400,00
36.484.957/0001-06	COSTA & GUEDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL LTDA	R$ 1.590,00
35.284.764/0001-30	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	R$ 1.990,00
32.956.600/0001-14	FILIPE NERI SOARES – ME	R$ 2.500,00
23	FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO	R$ 38.505,38
26	FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA	R$ 6.420,00
21	FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR	R$ 7.600,00
29	FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19	R$ 36.640,00
34	FOLHA DE PAGAMENTO – CRAS	R$ 2.865,00
13	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 81.173,32
14	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL	R$ 9.947,69
12	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 311.549,80
15	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL	R$ 125.481,32
30	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 8.720,00
18	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 67.159,85
22	FOLHA DE PAGAMENTO – GABINETE DO PREFEITO	R$ 33.076,57
8	FOLHA DE PAGAMENTO – NASF	R$ 5.947,28
24	FOLHA DE PAGAMENTO – OBRAS E URBANISMO	R$ 23.440,00
11	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	R$ 27.607,01
28	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R$ 1.300,00
16	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R$ 4.500,00
9	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 21.660,92
7	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 13.680,00
1	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 21.978,25
25	FOLHA DE PAGAMENTO – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	R$ 9.420,00
17	FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 5.640,00
10	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB	R$ 9.427,28
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 81.706,89
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.920,00
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 227.481,46
30.687.371/0001-54	JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	R$ 4.555,00
##5.034.504-##	JESSICKA LARISSA DA SILVA DIAS	R$ 1.500,00
32.137.769/0001-42	LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 48.282,06
05.264.035/0001-51	LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R$ 80.600,00
##8.943.984-##	MARIA CLEANE DE BRITO	R$ 500,00
##8.669.404-##	MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS	R$ 700,00
##5.555.904-##	MARIA DE FATIMA LEITE ALVES	R$ 1.500,00
18.588.224/0001-21	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 66.042,23
##3.931.484-##	OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	R$ 2.600,00
40.779.142/0001-13	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	R$ 17.466,50
##6.020.444-##	PAULO RAQUEL ARAÚJO	R$ 500,00
40.166.984/0001-08	POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 1.300,00
08.191.530/0001-76	R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	R$ 4.018,50
17.415.780/0001-33	R. L. de V. Iglesias Consultoria Contabil Eireli	R$ 7.500,60
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 13.440,97
20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.920,00

EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Abril de 2021

Empenhos Liquidados – Março de 2021

Total Liquidado em Março de 2021

1.624.028,90

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Liquidado
26.019.207/0001-00	ADELSON COSMO PEREIRA 89794389404	R$ 5.250,00
##0.608.514-##	ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA	R$ 800,00
02.288.268/0001-04	ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 7.000,00
15.128.779/0001-00	AVELINO E CAMPOS LTDA	R$ 1.738,80
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 804,65
##6.063.274-##	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA	R$ 3.000,00
31.002.969/0001-25	BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 10.000,00
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 62.376,41
08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 2.607,38
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 37.349,98
12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 400,00
04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 475,00
35.284.764/0001-30	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	R$ 8.750,00
08.285.769/0001-05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN	R$ 4.355,54
##1.051.964-##	DIEGO BEZERRA DE MEDEIROS	R$ 3.600,00
32.956.600/0001-14	FILIPE NERI SOARES – ME	R$ 2.500,00
23	FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO	R$ 38.334,67
26	FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA	R$ 6.420,00
21	FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR	R$ 7.600,00
29	FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19	R$ 36.442,50
13	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 78.506,17
14	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL	R$ 9.947,69
12	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 234.162,35
15	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL	R$ 125.481,32
30	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 9.325,00
18	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 64.981,01
22	FOLHA DE PAGAMENTO – GABINETE DO PREFEITO	R$ 35.578,76
8	FOLHA DE PAGAMENTO – NASF	R$ 5.947,28
24	FOLHA DE PAGAMENTO – OBRAS E URBANISMO	R$ 23.880,00
11	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	R$ 28.710,65
28	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R$ 1.300,00
16	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R$ 4.500,00
9	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 23.100,92
7	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 13.680,00
1	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 16.258,25
25	FOLHA DE PAGAMENTO – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	R$ 9.420,00
17	FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 2.940,00
10	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB	R$ 9.427,28
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 76.800,99
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.980,00
36.876.943/0001-20	I P E CONSULTORIA EIRELI	R$ 45.994,10
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 408.120,86
30.687.371/0001-54	JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	R$ 7.653,00
##2.094.524-##	JOAO BATISTA MEDEIROS DE LIMA	R$ 3.600,00
34.887.785/0001-88	JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA 87703807400	R$ 4.110,00
32.137.769/0001-42	LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 48.282,06
##8.943.984-##	MARIA CLEANE DE BRITO	R$ 1.000,00
18.588.224/0001-21	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 36.074,75
##3.931.484-##	OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	R$ 2.600,00
##6.020.444-##	PAULO RAQUEL ARAÚJO	R$ 1.000,00
08.191.530/0001-76	R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	R$ 4.018,50
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 30.478,92
08.565.566/0001-72	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	R$ 520,09
09.248.608/0001-04	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	R$ 28,35
00.394.494/0036-66	SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL	R$ 6.087,47
24.130.072/0001-11	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	R$ 968,20
20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.760,00

EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Março de 2021

Empenhos Liquidados – Fevereiro de 2021

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Liquidado
02.288.268/0001-04	ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 7.000,00
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 1.232,06
31.002.969/0001-25	BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 10.000,00
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 58.718,44
26.776.175/0001-89	CESTA DE PRECOS – SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA	R$ 4.900,00
40.761.843/0001-25	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	R$ 20.820,00
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 33.977,75
12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 400,00
32.956.600/0001-14	FILIPE NERI SOARES – ME	R$ 2.500,00
23	FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO	R$ 74.754,61
26	FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA	R$ 7.840,00
21	FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR	R$ 12.000,00
29	FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19	R$ 102.682,10
13	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 113.040,79
14	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL	R$ 13.263,58
12	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 485.515,61
15	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL	R$ 285.196,02
30	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 14.570,00
18	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 118.807,08
22	FOLHA DE PAGAMENTO – GABINETE DO PREFEITO	R$ 63.653,14
8	FOLHA DE PAGAMENTO – NASF	R$ 11.894,56
24	FOLHA DE PAGAMENTO – OBRAS E URBANISMO	R$ 42.920,00
19	FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES	R$ 34.550,00
11	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	R$ 51.010,39
28	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R$ 2.600,00
16	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R$ 7.800,00
9	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 35.471,44
7	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 27.360,00
1	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 23.851,59
31	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 1.340,00
25	FOLHA DE PAGAMENTO – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	R$ 16.240,00
17	FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 4.410,00
10	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB	R$ 12.854,56
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 79.993,89
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.600,00
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 335.853,33
30.687.371/0001-54	JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	R$ 4.555,00
##6.497.862-##	KASSIA ELIZA DE MOURA GALVÃO	R$ 1.500,00
32.137.769/0001-42	LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 48.282,06
11.587.975/0033-61	ON LINE CERTIFICADORA	R$ 570,00
##3.931.484-##	OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	R$ 2.600,00
08.191.530/0001-76	R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	R$ 4.018,50
17.415.780/0001-33	R. L. de V. Iglesias Consultoria Contabil Eireli	R$ 7.500,60
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 19.821,96

EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Fevereiro de 2021

Empenhos Liquidados – Janeiro de 2021

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Liquidado
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 54,95
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 58.367,95
21.018.182/0001-06	CERTILI CERTIFICADORA	R$ 215,00
00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS – CNM	R$ 662,00
12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 400,00
04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 50,00
08.285.769/0001-05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN	R$ 373,99
04.383.627/0001-20	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 960,00
13	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 80.536,28
14	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL	R$ 9.947,69
12	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 223.162,84
15	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL	R$ 125.322,21
8	FOLHA DE PAGAMENTO – NASF	R$ 4.392,28
11	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	R$ 24.183,68
9	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 3.673,24
11.500.433/0001-22	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 24.430,20
7	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 12.600,00
1	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 2.860,00
10	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB	R$ 9.620,56
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 292.793,87
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 14.898,97
09.248.608/0001-04	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	R$ 5,23
18.727.053/0001-74	UNDIMERN-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	R$ 687,00

EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Janeiro de 2021

Empenhos Liquidados – Novembro de 2020

Relatório
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/11/2020, Data menor ou igual a 30/11/2020 )Total das despesas: 65.264,84.
Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
03/11/2020	03110001	28100002	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	430,00
04/11/2020	04110003	01100002	003 – Fundo Municipal de Saude	EMERSON ANDRE ABDON SOARES	XXX.778. 224-87	3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essoa física	Dispensa	Realizado	3.600,00
04/11/2020	04110001	04110001	003 – Fundo Municipal de Saude	LIANNA KELLY S OUZA AGUIAR	XXX.803. 344-89	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Dispensa	Realizado	3.325,00
04/11/2020	04110002	04110003	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	1.000,00
06/11/2020	06110001	04110002	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	2.800,00
09/11/2020	09110001	10100001	003 – Fundo Municipal de Saude	ALPHAMED DISTR IBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTD A	XX.X79.154/ 0001-95	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Dispensa	Realizado	5.509,50
10/11/2020	10110002	10110001	003 – Fundo Municipal de Saude	FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME	XX.X77.351/ 0001-02	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	11.814,60
10/11/2020	10110001	05110001	003 – Fundo Municipal de Saude	FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME	XX.X77.351/ 0001-02	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	16.724,39
10/11/2020	10110003	05110002	003 – Fundo Municipal de Saude	FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME	XX.X77.351/ 0001-02	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	20.061,35

EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Novembro de 2020

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1495