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Empenhos Pagos – Setembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/09/2020, Data menor ou igual a 30/09/2020 )Total das despesas: 130.695,06.
Data Documento Empenho Unidade gestora Credor CPF/CNPJ Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)
01/09/2020 01090001 25080001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMER
CIO REPRESENTA
ÇÕES – ME		 XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Dispensa Realizado 5.225,00
02/09/2020 02090001 01090005 003 – Fundo Municipal de Saude T DE S C CARVA
LHO – ME		 XX.X65.585/
0001-20		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Pregão Realizado 9.540,00
03/09/2020 03090001 24080001 003 – Fundo Municipal de Saude J D ALVES MISA
EL ME		 XX.X85.202/
0001-78		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Dispensa Realizado 13.730,00
11/09/2020 11090001 10090002 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMER
CIO REPRESENTA
ÇÕES – ME		 XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Carona Realizado 7.914,00
15/09/2020 15090003 01090004 003 – Fundo Municipal de Saude CRIL EMPREENDI
MENTO AMBIENTA
L LTDA		 XX.X34.399/
0001-40		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Dispensa Realizado 2.016,00
15/09/2020 15090004 10090001 003 – Fundo Municipal de Saude INFO MIX MULT
SERVIÇOS LTDA
– ME		 XX.X08.538/
0001-00		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Pregão Realizado 3.251,50
15/09/2020 15090002 14090002 003 – Fundo Municipal de Saude LIGA NORTE RIO
GRANDENSE CONT
RA O CANCER		 XX.X28.765/
0001-39		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Regime diferenciado Realizado 165,00
15/09/2020 15090001 14090001 003 – Fundo Municipal de Saude LIGA NORTE RIO
GRANDENSE CONT
RA O CANCER		 XX.X28.765/
0001-39		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Regime diferenciado Realizado 165,00
16/09/2020 16090004 15090001 003 – Fundo Municipal de Saude ELIAS PAULINO
DANTAS JUNIOR
– ME		 XX.X94.097/
0001-37		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Dispensa Realizado 16.500,00
16/09/2020 16090001 27080001 003 – Fundo Municipal de Saude FLOR DE LIZ SE
RVICOS GRAFICO
S EIRELI		 XX.X32.954/
0001-51		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Dispensa Realizado 4.900,00
16/09/2020 16090002 01090001 003 – Fundo Municipal de Saude GASONOR COMÉRC
IO E SERVIÇOS
LTDA		 XX.X04.897/
0001-08		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Dispensa Realizado 1.680,00
16/09/2020 16090003 01090002 003 – Fundo Municipal de Saude LIANNA KELLY S
OUZA AGUIAR		 XXX.803.
344-89		 3.3.90.36.00 –
Outros serv.
de terceiros p
essoa física		 Dispensa Realizado 3.500,00
17/09/2020 17090001 14090003 003 – Fundo Municipal de Saude RENATA DA COST
A BEZERRA DE S
OUZA ME		 XX.X12.438/
0001-93		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Pregão Realizado 3.730,20
17/09/2020 17090002 14090004 003 – Fundo Municipal de Saude RENATA DA COST
A BEZERRA DE S
OUZA-ME		 XX.X66.560/
0001-76		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Pregão Realizado 4.947,86
18/09/2020 18090001 02010004 003 – Fundo Municipal de Saude R F SOARES SER
VIÇOS DE INTER
NET – ME		 XX.X91.530/
0001-76		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Convite Realizado 612,00
22/09/2020 22090002 22090002 003 – Fundo Municipal de Saude LIGA NORTE RIO
GRANDENSE CONT
RA O CANCER		 XX.X28.765/
0001-39		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Regime diferenciado Realizado 195,00
22/09/2020 22090001 22090001 003 – Fundo Municipal de Saude LIGA NORTE RIO
GRANDENSE CONT
RA O CANCER		 XX.X28.765/
0001-39		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Regime diferenciado Realizado 480,00
24/09/2020 24090001 23090001 003 – Fundo Municipal de Saude LIGA NORTE RIO
GRANDENSE CONT
RA O CANCER		 XX.X28.765/
0001-39		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Regime diferenciado Realizado 195,00
28/09/2020 28090001 25090001 003 – Fundo Municipal de Saude LIGA NORTE RIO
GRANDENSE CONT
RA O CANCER		 XX.X28.765/
0001-39		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Regime diferenciado Realizado 65,00
28/09/2020 28090002 25090002 003 – Fundo Municipal de Saude LIGA NORTE RIO
GRANDENSE CONT
RA O CANCER		 XX.X28.765/
0001-39		 3.3.90.39.00 –
Outros serv.
de terc. pesso
a jurídica		 Regime diferenciado Realizado 1.730,00
29/09/2020 29090001 24090001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMER
CIO REPRESENTA
ÇÕES – ME		 XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Dispensa Realizado 20.617,78
30/09/2020 30090002 28090001 003 – Fundo Municipal de Saude FRANCISCO DE S
ALES DE ARAÚJO
ME		 XX.X77.351/
0001-02		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Pregão Realizado 11.793,65
30/09/2020 30090001 01090003 003 – Fundo Municipal de Saude FRANCISCO DE S
ALES DE ARAÚJO
ME		 XX.X77.351/
0001-02		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Pregão Realizado 17.742,07

EXPORTAR: Empenhos Pagos em Setembro de 2020




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Empenhos Pagos – Agosto de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/08/2020, Data menor ou igual a 31/08/2020 )Total das despesas: 105.484,75.
Data Documento Empenho Unidade gestora Credor CPF/CNPJ Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)
10/08/2020 10080001 31070001 003 – Fundo Municipal de Saude FRANCISCO DE S
ALES DE ARAÚJO
ME		 XX.X77.351/
0001-02		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Pregão Realizado 18.790,20
13/08/2020 13080001 10080001 003 – Fundo Municipal de Saude RENATA DA COST
A BEZERRA DE S
OUZA ME		 XX.X12.438/
0001-93		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Pregão Realizado 3.413,00
13/08/2020 13080002 13080001 003 – Fundo Municipal de Saude RENATA DA COST
A BEZERRA DE S
OUZA-ME		 XX.X66.560/
0001-76		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Pregão Realizado 5.829,64
24/08/2020 24080001 20080001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMER
CIO REPRESENTA
ÇÕES – ME		 XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Dispensa Realizado 59.575,20
28/08/2020 28080001 14080001 003 – Fundo Municipal de Saude FRANCISCO DE S
ALES DE ARAÚJO
ME		 XX.X77.351/
0001-02		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Pregão Realizado 8.217,94
28/08/2020 28080002 14080002 003 – Fundo Municipal de Saude FRANCISCO DE S
ALES DE ARAÚJO
ME		 XX.X77.351/
0001-02		 3.3.90.30.00 –
Material de c
onsumo		 Pregão Realizado 9.658,77

EXPORTAR: Empenhos Pagos em Agosto de 2020




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Empenhos Pagos – Julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/07/2020, Data menor ou igual a 31/07/2020 )Total das despesas: 7.840,00.
Data Documento Empenho Unidade gestora Credor CPF/CNPJ Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)
17/07/2020 17070001 17070001 003 – Fundo Municipal de Saude ANAILZA MARQUES DA S. DIAS XX.X70.794/
0001-69		 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica Dispensa Realizado 7.840,00

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Julho de 2020




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Empenhos Pagos – Junho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/06/2020, Data menor ou igual a 30/06/2020 )Total das despesas: 43.576,98.
Data Documento Empenho Unidade gestora Credor CPF/CNPJ Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)
03/06/2020 03060001 03060001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 5.602,30
03/06/2020 03060002 03060002 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 11.380,90
09/06/2020 09060001 09060001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 9.464,18
10/06/2020 10060001 01060001 003 – Fundo Municipal de Saude GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA XX.X04.897/
0001-08		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 772,00
18/06/2020 18060003 18060003 003 – Fundo Municipal de Saude HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS XX.X59.664/
0001-50		 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica Dispensa Realizado 1.610,00
18/06/2020 18060002 18060002 003 – Fundo Municipal de Saude HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS XX.X59.664/
0001-50		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 1.973,70
18/06/2020 18060001 18060001 003 – Fundo Municipal de Saude HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS XX.X59.664/
0001-50		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 4.891,50
18/06/2020 18060004 18060004 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 7.882,40

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Junho de 2020




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Empenhos Pagos – Maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/05/2020, Data menor ou igual a 31/05/2020 )Total das despesas: 62.225,31.
Data Documento Empenho Unidade gestora Credor CPF/CNPJ Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)
04/05/2020 04050002 04050002 003 – Fundo Municipal de Saude RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME XX.X66.560/
0001-76		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 2.112,90
04/05/2020 04050001 04050001 003 – Fundo Municipal de Saude RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME XX.X66.560/
0001-76		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 3.905,12
05/05/2020 05050002 05050002 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Carona Realizado 6.746,89
05/05/2020 05050001 05050001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Carona Realizado 38.230,00
11/05/2020 11050001 04050003 003 – Fundo Municipal de Saude GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA XX.X04.897/
0001-08		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 866,00
13/05/2020 13050001 13050001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Carona Realizado 10.364,40

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Maio de 2020




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Empenhos Pagos – Abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/04/2020, Data menor ou igual a 30/04/2020 )Total das despesas: 58.027,40.
Data Documento Empenho Unidade gestora Credor CPF/CNPJ Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)
01/04/2020 01040001 01040001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 2.448,00
01/04/2020 01040002 01040002 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 3.003,00
01/04/2020 01040003 01040003 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 6.171,30
03/04/2020 03040001 03040002 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Carona Realizado 4.476,00
07/04/2020 07040001 07040001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Carona Realizado 5.940,57
14/04/2020 14040001 03040001 003 – Fundo Municipal de Saude CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA XX.X34.399/
0001-40		 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica Dispensa Realizado 1.728,00
15/04/2020 15040001 15040001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 6.106,60
22/04/2020 22040001 22040001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Carona Realizado 3.562,18
24/04/2020 24040002 24040001 003 – Fundo Municipal de Saude RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME XX.X66.560/
0001-76		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 2.707,05
24/04/2020 24040001 24040002 003 – Fundo Municipal de Saude RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME XX.X66.560/
0001-76		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 5.989,50
29/04/2020 29040001 29040001 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Carona Realizado 5.895,20
29/04/2020 29040002 29040002 003 – Fundo Municipal de Saude NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES – ME XX.X88.224/
0001-21		 3.3.90.30.00 – Material de consumo Dispensa Realizado 10.000,00

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Abril de 2020


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