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1437
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1° BIMESTRE
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
|
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
|
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 – BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
|
| RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III) |
R$ 1,00
|
|
Dívida Fiscal Líquida
|
Saldo
|
|
em 31/DEZ/2016
(a)
|
em 31/DEZ/2016
(b)
|
em 28/FEV/2017
(c)
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) |
|
|
-2.361,77
|
| DEDUÇÕES (II) |
1.567.057,37
|
1.567.057,37
|
2.242.264,68
|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
1.567.057,37
|
1.567.057,37
|
2.243.580,28
|
| Demais Haveres Financeiros |
|
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) |
|
|
1.315,60
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II) |
-1.567.057,37
|
-1.567.057,37
|
-2.244.626,45
|
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) |
|
|
|
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) |
|
|
|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) – V) |
-1.567.057,37
|
-1.567.057,37
|
-2.244.626,45
|
|
Resultado Nominal
|
Período de Referência
|
|
No Bimestre (c-b)
|
Até o Bimestre (c-a)
|
| VALOR |
-677.569,08
|
-677.569,08
|
|
Discriminação da Meta Fiscal
|
Valor Corrente
|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³ |
0,00
|
|
Previdenciário
|
|
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária
|
Saldo
|
|
em 31/DEZ/2016
(a)
|
em 31/DEZ/2016
(b)
|
em 28/FEV/2017
(c)
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) |
|
|
|
| Passivo Atuarial |
|
|
|
| Demais Dívidas |
|
|
|
| DEDUÇÕES (VIII) |
|
|
|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
|
|
|
| Investimentos |
|
|
|
| Demais Haveres Financeiros |
|
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados |
|
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII) |
|
|
|
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) |
|
|
|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Fonte: PREFEITURA DE SANTA MARIA – RN |
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1437
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1° BIMESTRE
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
|
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
|
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 – BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
R$ 1,00 |
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
|
PREVISÃO
INICIAL
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
|
RECEITAS REALIZADAS
|
|
Até o Semestre
(b)
|
%
(b/a) x 100
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
342.000,00
|
342.000,00
|
37.035,80
|
10,83%
|
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
35.000,00
|
35.000,00
|
|
|
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
30.000,00
|
30.000,00
|
2.000,00
|
6,67%
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
125.000,00
|
125.000,00
|
9.417,88
|
7,53%
|
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
152.000,00
|
152.000,00
|
25.617,92
|
16,85%
|
| Imposto Territorial Rural – ITR |
|
|
|
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
|
|
|
|
| Dívida Ativa dos Impostos |
|
|
|
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
|
|
|
|
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
|
|
|
|
| Cota-Parte FPM |
|
|
|
|
| Cota-Parte ITR |
|
|
|
|
| Cota-Parte IPVA |
|
|
|
|
| Cota-Parte ICMS |
|
|
|
|
| Cota-Parte IPI-Exportação |
|
|
|
|
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
|
|
|
|
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
|
|
|
|
| Outras |
|
|
|
|
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II |
342.000,00
|
342.000,00
|
37.035,80
|
10,83%
|
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
|
PREVISÃO
INICIAL
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
(c)
|
RECEITAS REALIZADAS
|
|
Até o Semestre
(d)
|
%
(d/c) x 100
|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
|
|
|
|
| Provenientes da União |
|
|
|
|
| Provenientes dos Estados |
|
|
|
|
| Provenientes de Outros Municípios |
|
|
|
|
| Outras Receitas do SUS |
|
|
|
|
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
|
|
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
|
|
|
|
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
|
|
|
|
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
|
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
|
DESPESAS EMPENHADAS
|
DESPESAS LIQUIDADAS
|
Inscritas em
Restos a
Pagar não
Processados 7
|
|
Até o Bimestre
(f)
|
%
(f/e) x 100
|
Até o Bimestre
(g)
|
%
(g/e) x 100
|
| DESPESAS CORRENTES |
4.254.276,23
|
4.437.019,01
|
24.750,42
|
0,56%
|
|
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
3.264.776,23
|
3.372.917,99
|
|
|
|
|
|
| Juros e Encargos da Dívida |
|
|
|
|
|
|
|
| Outras Despesas Correntes |
989.500,00
|
1.064.101,02
|
24.750,42
|
2,33%
|
|
|
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
2.575.140,00
|
2.258.001,34
|
|
|
|
|
|
| Investimentos |
2.575.140,00
|
2.258.001,34
|
|
|
|
|
|
| Inversões Financeiras |
|
|
|
|
|
|
|
| Amortização da Dívida |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
6.829.416,23
|
6.695.020,35
|
24.750,42
|
0,37%
|
|
|
|
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
|
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em
Restos a
Pagar não
Processados 7 |
| Até o Bimestre
(h) |
%
(h/IVf) x 100 |
Até o Bimestre
(i) |
%
(i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS |
|
|
|
|
|
|
|
| Recursos de Operações de Crédito |
|
|
|
|
|
|
|
| Outros Recursos |
|
|
|
|
|
|
|
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ |
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² |
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV – V) |
6.829.416,23 |
6.695.020,35 |
24.750,42 |
|
|
|
|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%4 e 5 |
0,00%
|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) – ( 15,00 * IIIb)/1006] |
-5.555,37
|
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
|
INSCRITOS
|
CANCELADOS/
PRESCRITOS
|
PAGOS
|
A PAGAR
|
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
|
| Inscritos em 2017 |
|
|
|
|
|
| Inscritos em 2016 |
|
|
|
|
|
| Inscritos em 2015 |
|
|
|
|
|
| Inscritos em 2014 |
|
|
|
|
|
| Inscritos em 2013 |
|
|
|
|
|
| Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência – 2013 |
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
|
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
|
|
Saldo Inicial
|
Despesas Custeadas no
exercício de referência
(j)
|
Saldo Final (Não Aplicado)
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 |
|
|
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 |
|
|
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 |
|
|
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 |
|
|
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 |
|
|
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência – 2013 |
|
|
|
| Total(VIII) |
|
|
|
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO
|
|
Saldo Inicial
|
Despesas Custeadas no
exercício de referência
(k)
|
Saldo Final (Não Aplicado)
|
| Diferença de limite não cumprido em 2016 |
|
|
|
| Diferença de limite não cumprido em 2015 |
|
|
|
| Diferença de limite não cumprido em 2014 |
|
|
|
| Diferença de limite não cumprido em 2013 |
|
|
|
| Diferença de limite não cumprido em 2012 |
|
|
|
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência – 2012 |
|
|
|
| Total(IX) |
|
|
|
|
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)
|
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS
|
DESPESAS LIQUIDADAS
|
Inscritas em
Restos a
Pagar não
Processados 7
|
|
Até o Bimestre
(l)
|
%
(l/total l) x 100
|
Até o Bimestre
(m)
|
%
(m/total m) x 100
|
| Atenção Básica |
4.805.916,23
|
4.829.777,77
|
24.750,42
|
100,00%
|
|
|
|
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.695.500,00
|
1.528.361,34
|
|
|
|
|
|
| Suporte Profilático e Terapêutico |
|
|
|
|
|
|
|
| Vigilância Sanitária |
129.000,00
|
137.881,24
|
|
|
|
|
|
| Vigilância Epidemiológica |
199.000,00
|
199.000,00
|
|
|
|
|
|
| Alimentação e Nutrição |
|
|
|
|
|
|
|
| Outras Subfunções |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
6.829.416,23
|
6.695.020,35
|
24.750,42
|
100,00%
|
|
100,00%
|
|
| FONTE: PREFEITURA DE SANTA MARIA – RN |
| 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. |
| 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna “i” ou com a coluna “h” deverá ser o mesmo apresentado no “total j”. |
| 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna “i” ou com a coluna “h” deverá ser o mesmo apresentado no “total k”. |
| 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
| 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. |
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1437
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1° BIMESTRE
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS
|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
|
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 – BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
|
| RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) |
R$ 1,00
|
|
DESPESAS
|
Dotação
Inicial
(d)
|
Dotação
Atualizada
(e)
|
Despesas Empenhadas
|
Despesas Liquidadas
|
Despesas
Pagas Até
o Bimestre (j)
|
Inscritas em
Restos a Pagar
Não Processadas (k)
|
|
No Bimestre
|
Até o Bimestre
(f)
|
Saldo
(g) = (e – f)
|
No Bimestre
|
Até o Bimestre
(h)
|
Saldo
(i) = (e – h)
|
| DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) |
23.592.044,26
|
23.601.644,26
|
7.221.252,71
|
7.221.252,71
|
16.380.391,55
|
1.270.874,81
|
1.270.874,81
|
22.330.769,45
|
1.251.894,81
|
|
| DESPESAS CORRENTES |
16.153.589,33
|
16.566.310,25
|
7.038.253,71
|
7.038.253,71
|
9.528.056,54
|
1.228.914,60
|
1.228.914,60
|
15.337.395,65
|
1.209.934,60
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
11.582.328,85
|
11.803.681,79
|
6.280.296,70
|
6.280.296,70
|
5.523.385,09
|
893.505,26
|
893.505,26
|
10.910.176,53
|
893.505,26
|
|
| Juros e Encargos da Dívida |
39.000,00
|
39.000,00
|
|
|
39.000,00
|
|
|
39.000,00
|
|
|
| Outras Despesas Correntes |
4.532.260,48
|
4.723.628,46
|
757.957,01
|
757.957,01
|
3.965.671,45
|
335.409,34
|
335.409,34
|
4.388.219,12
|
316.429,34
|
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
7.208.454,93
|
6.805.334,01
|
182.999,00
|
182.999,00
|
6.622.335,01
|
41.960,21
|
41.960,21
|
6.763.373,80
|
41.960,21
|
|
| Investimentos |
6.883.454,93
|
6.480.334,01
|
2.999,00
|
2.999,00
|
6.477.335,01
|
2.999,00
|
2.999,00
|
6.477.335,01
|
2.999,00
|
|
| Inversões Financeiras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Amortização da Dívida |
325.000,00
|
325.000,00
|
180.000,00
|
180.000,00
|
145.000,00
|
38.961,21
|
38.961,21
|
286.038,79
|
38.961,21
|
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
230.000,00
|
230.000,00
|
|
|
230.000,00
|
|
|
230.000,00
|
|
|
| RESERVA DO RPPS |
|
|
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| DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX) |
|
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|
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|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) |
23.592.044,26
|
23.601.644,26
|
7.221.252,71
|
7.221.252,71
|
16.380.391,55
|
1.270.874,81
|
1.270.874,81
|
22.330.769,45
|
1.251.894,81
|
|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – Refinanciamento (XI) |
|
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| Amortização da Dívida Interna |
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| Dívida Mobiliária |
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| Outras Dívidas |
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| Amortização da Dívida Externa |
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|
| Dívida Mobiliária |
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|
| Outras Dívidas |
|
|
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| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
23.592.044,26
|
23.601.644,26
|
7.221.252,71
|
7.221.252,71
|
16.380.391,55
|
1.270.874,81
|
1.270.874,81
|
22.330.769,45
|
1.251.894,81
|
|
| SUPERÁVIT (XIII) |
|
|
|
|
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1.004.720,71
|
|
1.023.700,71
|
|
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) |
23.592.044,26
|
23.601.644,26
|
7.221.252,71
|
7.221.252,71
|
16.380.391,55
|
1.270.874,81
|
2.275.595,52
|
21.326.048,74
|
2.275.595,52
|
|
| TOTAL DA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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1495