| Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
| Favorecido: 36.876.943/0001-20 – I P E CONSULTORIA EIRELI | R$ | 45.994,10 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 45.994,10 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 45.994,10 |
| Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | R$ | 45.994,10 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE224001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
| Favorecido: | 36.876.943/0001-20 – I P E CONSULTORIA EIRELI | ||
| Valor: | 45.994,10 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de materiais elétricos que serão destinados para realização dos serviços de manutenção da iluminação pública do município de Santa Maria/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
| Programa: | 0151 – Desenvolvimento das Políticas Urbanas | ||
| Ação: | 2045 – Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 316/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Lâmpada de LED 40W E27 | 104,00 | UNIDADE | 72,58 | 7.548,32 |
| Luminária aberta padrão Cosern | 104,00 | UNIDADE | 50,25 | 5.226,00 |
| Braço reto 1mt | 104,00 | UNIDADE | 44,66 | 4.644,64 |
| Cabo Multiplexado 1 + 1×2 16mm monofásico | 2.360,00 | UNIDADE | 5,58 | 13.168,80 |
| Porca olhal | 36,00 | UNIDADE | 16,75 | 603,00 |
| Olhal de rasgo | 80,00 | UNIDADE | 16,75 | 1.340,00 |
| Caixa de medição para iluminação publica | 16,00 | UNIDADE | 290,32 | 4.645,12 |
| Sapatilha de ferro galvanizado | 116,00 | UNIDADE | 11,17 | 1.295,72 |
| Alça pré-formada para cabo multiplexado 16mm | 116,00 | UNIDADE | 5,58 | 647,28 |
| Conector perfurante para iluminação publica | 250,00 | UNIDADE | 11,17 | 2.792,50 |
| Parafuso galvanizado de 200mm | 188,00 | UNIDADE | 13,40 | 2.519,20 |
| Foto elétrico com base | 56,00 | UNIDADE | 27,92 | 1.563,52 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 02/03/2021 | Liquidação | 2021NL00021 | MATERIAL DE CONSUMO | I P E CONSULTORIA EIRELI | 45.994,10 |
| 02/03/2021 | Pagamento | 2021NP00032 | MATERIAL DE CONSUMO | I P E CONSULTORIA EIRELI | 45.994,10 |
