| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE103007 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 000029 – FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | ||
| Valor: | 1.440,00 | ||
| Observação do Documento: | Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, destinada a Alexsandro dos Santos Silva, referente ao mês de dezembro de 2021. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 16000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2060 – Atenção Especializada e Hospitalar – Serviços de Média e Alta Complexidades – MAC | ||
| Natureza da Despesa: | 3.1.90.92 | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 177/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO | 1,00 | VALOR | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/01/2022 | Liquidação | 2022NL00012 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 1.440,00 |
| 03/01/2022 | Pagamento | 2022NP00035 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 1.348,50 |
| 10/01/2022 | Pagamento | 2022NP00088 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19 | 91,50 |
