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Total Pago em Maio de 2022 R$ 1.790.029,44
Favorecido: 40.998.734/0001-26 – TOP DOWN CONSULTORIA LTDA R$ 9.300,00
Despesa: SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ R$ 9.300,00
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 9.300,00
Gestão: 003 – Secretaria Municipal de Administração R$ 9.300,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE303003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/03/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 003  –  Secretaria Municipal de Administração
Favorecido: 40.998.734/0001-26  –  TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
Valor: 4.650,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Cessão de direito de uso de sistemas integrados de administração financeira, compreendendo Contabilidade, Licitação, Compras, Contratos e Convênios, Diárias e Passagens Aéreas, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Almoxarifado, Portal da Transparência, Protocolo, para atender as necessidades da Prefeitura de Santa Maria.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0014  –  Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração
Ação: 2007  –  Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 40  –  SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ
Processo Nº: 536/2022    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
MÓDULO PROTOCOLO 1,00 Mês 650,00 650,00
MÓDULO RH E FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 Mês 1.500,00 1.500,00
MÓDULO LICITAÇÃO E CONTABILIDADE 1,00 Mês 2.500,00 2.500,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/05/2022 Liquidação 2022NL00240 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ TOP DOWN CONSULTORIA LTDA 4.650,00
10/05/2022 Pagamento 2022NP00305 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ TOP DOWN CONSULTORIA LTDA 4.650,00

 

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