| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 1.477.521,79 |
| Favorecido: 29.397.743/0001-29 – MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES | R$ | 1.658,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 1.658,00 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 1.658,00 |
| Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 704,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE901001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| Favorecido: | 29.397.743/0001-29 – MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES | ||
| Valor: | 200,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros que serão destinados para atender as demandas do Posto de Saúde, que fica localizado na sede do município. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
| Ação: | 2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1136/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS | 50,00 | UNIDADE | 4,00 | 200,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 13/10/2021 | Liquidação | 2021NL00528 | MATERIAL DE CONSUMO | MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES | 200,00 |
| 13/10/2021 | Pagamento | 2021NP00767 | MATERIAL DE CONSUMO | MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES | 200,00 |
