Sabemos que a exigência por transparência no brasil já se estende desde o ano 2000 com a criação da lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), onde se tornou mais forte com a aprovação da Lei da Transparência (Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009). tendo seu reforço com a lei de Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010) e efetivando a transparência de fato com a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).
Despesas COVID-19
Despesas - COVID-19
| Data | Favorecido | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | Elemento da Despesa | Item/Descrição | Vlr. Empenho (R$) | Vlr. Liquidação (R$) | Vlr. Pagamento (R$) | Processo de despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 5.598,50 | 5.598,50 | 5.598,50 | 24030001 |
| 24/03/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 2.243,70 | 2.243,70 | 2.243,70 | 24030002 |
| 01/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | 01040001 |
| 01/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 3.003,00 | 3.003,00 | 3.003,00 | 01040002 |
| 01/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 6.171,30 | 6.171,30 | 6.171,30 | 01040003 |
| 02/04/2020 | FRANCISCO SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saude | 17.929,95 | 17.929,95 | 17.929,95 | 01040001 |
| 02/04/2020 | FRANCISCO SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saude | 12.539.20 | 12.539.20 | 12.539.20 | 01040002 |
| 03/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 4.476,00 | 4.476,00 | 4.476,00 | 03040001 |
| 07/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 5.940,57 | 5.940,57 | 5.940,57 | 07040001 |
| 09/04/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 17.929,95 | 17.929,95 | 17.929,95 | 01040001 |
| 14/04/2020 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | XX.X34.399/ 0001-40 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Servicos de remocao de lixo em geral | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 14040001 |
| 15/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 6.106,60 | 6.106,60 | 6.106,60 | 15040001 |
| 22/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 3.562,18 | 3.562,18 | 3.562,18 | 22040001 |
| 24/04/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de material de expediente em geral, destinado a secretartia de Saude santa maria-RN | 2.707,05 | 2.707,05 | 2.707,05 | 24040002 |
| 24/04/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de material de expediente em geral, destinado a secretartia de Saude santa maria-RN | 5.989,50 | 5.989,50 | 5.989,50 | 24040001 |
| 29/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 5.895,20 | 5.895,20 | 5.895,20 | 29040001 |
| 29/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 29040002 |
| 30/04/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 12.539,20 | 12.539,20 | 12.539,20 | 01040002 |
| 04/05/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de material de expediente em geral, destinado a secretartia de Saude santa maria-RN | 2.112,90 | 2.112,90 | 2.112,90 | 04050002 |
| 04/05/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de material de limpeza | 3.905,12 | 3.905,12 | 3.905,12 | 04050002 |
| 05/05/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 38.230,00 | 38.230,00 | 38.230,00 | 05050001 |
| 05/05/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos Farmacologicos | 6.746,89 | 6.746,89 | 6.746,89 | 05050002 |
| 06/05/2020 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME | XX.X08.538/0001-00 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços de limpeza Preventiva Manutenção dos Ar Condicionados nos Prédio da Sec.de Saude. | 2.943,50 | 2.943,50 | 2.943,50 | 04050004 |
| 07/05/2020 | FRANCISCO DE SALES ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saúde | 13.788,00 | 13.788,00 | 13.788,00 | 04050002 |
| 07/05/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saude | 18.870,69 | 18.870,69 | 18.870,69 | 04050003 |
| 08/05/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 13.788,00 | 13.788,00 | 13.788,00 | 08050002 |
| 08/05/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para sec.municipal de saúde | 11.776,30 | 11.776,30 | 11.776,30 | 04050001 |
| 08/05/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 13.788,00 | 13.788,00 | 13.788,00 | 08050002 |
| 11/05/2020 | GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio medicinal comprimido | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 11050001 |
| 13/05/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos | 10.364,40 | 10.364,40 | 10.364,40 | 13050001 |
| 29/05/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 11.776,30 | 11.776,30 | 11.776,30 | 04050001 |
| 01/06/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saude | 19.809.33 | 19.809.33 | 19.809.33 | 28050001 |
| 01/06/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saude | 14.635,67 | 14.635,67 | 14.635,67 | 28050002 |
| 03/06/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos | 5.602,30 | 5.602,30 | 5.602,30 | 03060001 |
| 03/06/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 11.380,90 | 11.380,90 | 11.380,90 | 03060002 |
| 09/06/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 9.464,18 | 9.464,18 | 9.464,18 | 09060001 |
| 10/06/2020 | GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio medicinal comprimido | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 18060002 |
| 10/06/2020 | PNEUS SHOP LTDA | XX.X24.685/ 0001-40 | Outras despesas corrente | Material de consumo | AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAUDEMUN.DE STA MARIA-RN | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 10060002 |
| 10/06/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 19.809,33 | 19.809,33 | 19.809,33 | 28050001 |
| 10/06/2020 | BELA FARMA FARMACIA DE MANIPULAÇAO | XX.X25.714/0001-62 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Contraçao de serviços na manipulaçao ltda | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 10060001 |
| 12/06/2020 | BELA FARMA FAR MACIA DE MANIP ULAÇÃO LTDA | XX.X25.714/ 0001-62 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outras despesas corrente | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 10060001 |
| 12/06/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 11.862,32 | 11.862,32 | 11.862,32 | 12060001 |
| 18/06/2020 | HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS | XX.X59.664/ 0001-50 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Material para manutenção de veiculos | 4.891,50 | 4.891,50 | 4.891,50 | 18060001 |
| 18/06/2020 | HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS | XX.X59.664/ 0001-50 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Material para manutenção de veiculos | 1.973,70 | 1.973,70 | 1.973,70 | 18060002 |
| 18/06/2020 | HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS | XX.X59.664/ 0001-50 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Servicos de Manutençao em Veiculos | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 18060003 |
| 18/06/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 7.882,40 | 7.882,40 | 7.882,40 | 18060004 |
| 30/06/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 14.635,67 | 14.635,67 | 14.635,67 | 28050002 |
| 09/07/202 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME | XX.X08.538/ 0001-00 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviço de Limpeza Preventiva e Manutenção dos Ar Condicionados nos Prédio da Sec.de Saude | 3.137,50 | 3.137,50 | 3.137,50 | 09070001 |
| 10/07/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 14.861,61 | 14.861,61 | 14.861,61 | 10070002 |
| 10/07/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 17.843,22 | 17.843,22 | 17.843,22 | 10070001 |
| 15/07/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 11.805,29 | 11.805,29 | 11.805,29 | 15070001 |
| 17/07/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de material de limpeza e Higienização | 4.911,20 | 4.911,20 | 4.911,20 | 17070002 |
| 17/07/2020 | ANAILZA MARQUES DA S. DIAS | XX.X70.794/ 0001-69 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 17070001 |
| 17/07/2020 | ANAILZA MARQUES DA S. DIAS | XX.X70.794/0001-69 | Outras despesas corrente | Material de consumo | CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16070001 |
| 17/07/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA ME | XX.X12.438/ 0001-93 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude | 3.736,65 | 3.736,65 | 3.736,65 | 17070001 |
| 31/07/2020 | TASSIA ANDRE DE FREITAS | XXX.393. 424-33 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terceiros pessoa física | Serviços de Assessoria na área da Saude para alimentação dos programas | 3.062,32 | 3.062,32 | 3.062,32 | 31070001 |
| 05/08/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 05080002 |
| 05/08/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 05080002 |
| 05/08/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 05080002 |
| 05/08/2020 | CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | XX.X20.025/0001-84 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços judiciarios | 13.978,88 | 13.978,88 | 13.978,88 | 05080004 |
| 10/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 18.790,20 | 18.790,20 | 18.790,20 | 10080001 |
| 10/08/2020 | RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA ME | XX.X12.438/ 0001-93 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude | 3.413,00 | 3.413,00 | 3.413,00 | 10080001 |
| 13/08/2020 | RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de material de limpeza | 5.829,64 | 5.829,64 | 5.829,64 | 13080001 |
| 13/08/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA ME | XX.X12.438/ 0001-93 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de material de expediente para para os setores da Secretaria Mun. de Saude | 3.413,00 | 3.413,00 | 3.413,00 | 13080001 |
| 14/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 8.217,94 | 8.217,94 | 8.217,94 | 14080001 |
| 14/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de combustivel para sec. | 8.217,94 | 8.217,94 | 8.217,94 | 14080001 |
| 14/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 9.658,77 | 9.658,77 | 9.658,77 | 14080002 |
| 20/08/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 59.575,20 | 59.575,20 | 59.575,20 | 20080001 |
| 24/08/2020 | J D ALVES MISA EL ME | XX.X85.202/ 0001-78 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Material de Limpeza para Kit Emergencial no enfrentamento da Epidemia decorrente do Coronavirus. | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 24080001 |
| 24/08/2020 | NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 59.575,20 | 59.575,20 | 59.575,20 | 24080001 |
| 28/08/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTANTE | XX.X88.224/000-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de material hospitalar | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,0 | 25080001 |
| 28/08/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTANTE | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de material hospitalar | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | 25080001 |
| 28/08/2020 | FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICO S EIRELI | XX.X32.954/ 0001-51 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Contratação de Serviços especializados, fornecimento de lavatorios portateis destinados a sec. de Saude. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 27080001 |
| 28/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 8.217,94 | 8.217,94 | 8.217,94 | 28080001 |
| 28/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 9.658,77 | 9.658,77 | 9.658,77 | 28080002 |
| 28/08/2020 | FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI | XX.X32.954/ 0001-51 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Contratação de Serviços especializados, fornecimento de lavatorios portateis destinados a sec. de Saude. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 27080001 |
| 31/08/2020 | FLOR DE LIZ SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI | XX.X32.954/0001-51 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Contrataçao de serviços especializados, fornecimento de lavatorios portateis destinados a sec. de Saude. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 27080001 |
| 01/09/2020 | NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | 01090001 |
| 02/09/2020 | J ALVES MISAEL ME - | XX.X85.202/0001-78 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Arquisiçao de material de limpeza para Kit Emergencial no enfrentamento da Epidemia decorrente do Coronavirus. | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 24080001 |
| 02/09/2020 | T DE S C CARVALHO - ME | XX.X65.585/ 0001-20 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | serviço de laboratólio especializado de proteses odontológicas. | 9.540,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | 01090005 |
| 03/09/2020 | J D ALVES MISAEL ME | XX.X85.202/ 0001-78 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Material de Limpeza para Kit Emergencial no enfrentamento da Epidemia decorrente do Coronavirus. | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 03090001 |
| 03/09/2020 | GASORNOR COMERCIO E SERVIÇOS | XX.X04.897/0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio 2.2 na medicinal comprimido un 1072 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 01090001 |
| 10/09/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de testes rapido para o covid-19 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 08090002 |
| 10/09/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de testes rapido para o covid-19 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 08090001 |
| 10/09/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de medicamentos da farmacia basica | 7.914,00 | 7.914,00 | 7.914,00 | 10090002 |
| 11/09/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos da farmacia Basica | 7.914,00 | 7.914,00 | 7.914,00 | 11090001 |
| 15/09/2020 | CRIL EMPREENDI MENTO AMBIENTA L LTDA | XX.X34.399/ 0001-40 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Servicos de remoçao de lixo em geral | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 01090004 |
| 15/09/2020 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME | XX.X08.538/ 0001-00 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviço de Limpeza Preventiva e Manutenção dos Ar Condicionados nos Prédio da Sec.de Saude. | 3.251,50 | 3.251,50 | 3.251,50 | 10090001 |
| 15/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 14090002 |
| 15/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 14090001 |
| 16/09/2020 | ELIAS PAULINO DANTAS JUNIOR - ME | XX.X94.097/ 0001-37 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços de Sanitização nos Prédios Públicos do Mun.de Sta. Maria. | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16090004 |
| 16/09/2020 | FLOR DE LIZ SE RVICOS GRAFICO S EIRELI | XX.X32.954/ 0001-51 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Contratação de Serviços especializados, fornecimento de lavatorios portateis destinados a sec. de Saude. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 16090001 |
| 16/09/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 01090002 |
| 16/09/2020 | GASONOR COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio 2.2 na medicinal comprimido un 1072 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 01090001 |
| 16/09/2020 | LIANNA KELLY S OUZA AGUIAR | XXX.803. 344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terceiros pessoa física | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 01090002 |
| 17/09/2020 | RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA ME | XX.X12.438/ 0001-93 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude | 3.730,20 | 3.730,20 | 3.730,20 | 17090001 |
| 17/09/2020 | RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de material de limpeza e Higienizacao | 4.947,86 | 4.947,86 | 4.947,86 | 14090004 |
| 18/09/2020 | R F SOARES SER VIÇOS DE INTERNET - ME | XX.X91.530/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | contratação de pessoa juridica para fornecimento de provedor de internet, durante o ano de 2020,na sec de Saude. | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 02010004 |
| 22/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Exame de ecocardiograma | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 22090002 |
| 22/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 22090001 |
| 24/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Exame de ecocardiograma | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 23090001 |
| 28/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames, raio X da coluna lombar | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 25090001 |
| 28/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ressonancia Magnetica de Cranio | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 25090002 |
| 29/09/2020 | NACIONAL COMER CIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 20.617,78 | 20.617,78 | 20.617,78 | 29090001 |
| 30/09/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 11.793,65 | 11.793,65 | 11.793,65 | 28090001 |
| 30/09/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 17.742,07 | 17.742,07 | 17.742,07 | 01090003 |
| 01/10/2020 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME | XX.X08.538/ 0001-00 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviço de Limpeza Preventiva e Manutenção dos Ar Condicionados nos Prédio da Sec.de Sadue. Movimentos do empenho | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 01100001 |
| 01/10/2020 | GASOR COMERCIO E SERVIÇOS | XX.X04.897/0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio 2.2 na medicinal compimido un 1072 | 3.255,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 28090002 |
| 02/10/2020 | GASONOR COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio 2.2 na medicinal comprimido un 1072 | 3.255,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 02100001 |
| 02/10/2020 | T DE S C CARVALHO - ME | XX.X65.585/ 0001-20 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | serviço de laboratólio especializado de proteses odontológicas. | 7.420,00 | 7.420,00 | 7.420,00 | 30090001 |
| 05/10/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de medicamentos | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 05100003 |
| 05/10/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de material hospitalar | 12.090,60 | 12.090,60 | 12.090,60 | 05100002 |
| 06/10/2020 | NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | 8.169,28 | 8.169,28 | 8.169,28 | 05100004 |
| 06/10/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTA ÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 06100002 |
| 06/10/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTA ÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 12.090,60 | 12.090,60 | 12.090,60 | 06100001 |
| 07/10/2020 | EMERSON ANDRE ABDON SOARES | XXX.778. 224-87 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terceiros pessoa física | O valor que empenhamos em favor do crdor acima citado, refere-se a contratação de assessoria técnica para elaboração e revisão dos processos, no setor de compras, juntos às secretarias deste municipio, conforme documentos em anexo. | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 02090001 |
| 07/10/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na orientaçao das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 07100003 |
| 08/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 07100001 |
| 08/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Exame de ecocardiograma | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 05100001 |
| 08/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Tomografia de torax | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 07100002 |
| 14/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames Raio X da Coluna Dorsal | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 14100001 |
| 14/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames Ultra translucencia nucal | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 14100003 |
| 14/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 14100002 |
| 14/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Ressonancia magnetica da Coluna Lombar e Dorsal | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 13100001 |
| 15/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 14100006 |
| 15/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Tomografia mastoide Sob Sedação | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 14100004 |
| 15/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Ressonancia magnetica da Coluna Lombar e Dorsal | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 14100005 |
| 19/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 19100001 |
| 20/10/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA | 01.612.438/0001-93 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de material de expediente em geral, destinado a secretartia de Saude santa maria-RN | 4.359,10 | 4.359,10 | 4.359,10 | 20100001 |
| 21/10/2020 | R F SOARES SER VIÇOS DE INTERNET - ME | XX.X91.530/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | contratação de pessoa juridica para fornecimento de provedor de internet, durante o ano de 2020,na sec de Saude. | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 21100003 |
| 21/10/2020 | RENATA DA COST A BEZERRA DE SOUZA ME | XX.X12.438/ 0001-93 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude | 4.359,10 | 4.359,10 | 4.359,10 | 21100001 |
| 21/10/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE S OUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de material de limpeza | 4.351,30 | 4.351,30 | 4.351,30 | 21100002 |
| 22/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 22100001 |
| 23/10/2020 | LABORATÓRIO LAPAC LTDA - ME | 04.585.870/0001-20 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados em exames laboratoriais | 11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 | 23100002 |
| 23/10/2020 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | XXX.428.765/0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Tomografia de coluna lombar | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 23100001 |
| 26/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 26100001 |
| 29/10/2020 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME | XX.X08.538/ 0001-00 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviço de Limpeza Preventiva e Manutenção dos Ar Condicionados nos Prédio da Sec.de Sadue. | 3.175,50 | 3.175,50 | 3.175,50 | 29100002 |
| 29/10/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 29100001 |
| 03/11/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Consultas Medicas e Exames, Endoscopia Digestiva. | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 28100002 |
| 03/11/2020 | GASOR COMERCIO E SERVIÇOS | 06.004.897/0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio 2.2 na medicinal comprimido un 1072 | 1.857,00 | 1.857,00 | 1.857,00 | 29100002 |
| 04/11/2020 | EMERSON ANDRE ABDON SOARES | XXX.778. 224-87 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terceiros pessoa física | O valor que empenhamos em favor do crdor acima citado, refere-se a contratação de assessoria técnica para elaboração e revisão dos processos, no setor de compras, juntos às secretarias deste municipio, conforme documentos em anexo. | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 01100002 |
| 04/11/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803. 344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | 04110001 |
| 04/11/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | colonoscopia sob sedação e biopsia | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 04110002 |
| 04/11/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | 04110001 |
| 05/11/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAUJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisição de combustível para sec.municipal de saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 04110002 |
| 05/11/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de testes rapido para o covid-19 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 05110003 |
| 05/11/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAUJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de combustivel para secretaria mun. Santa Maria | 16.724,39 | 16.724,39 | 16.724,39 | 05110001 |
| 06/11/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros serv. de terc. pesso a jurídica | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 04110002 |
| 09/11/2020 | ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | XX.X79.154/ 0001-95 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Medicamentos para a Sec.de saude do Municipio. | 5.509,50 | 5.509,50 | 5.509,50 | 10100001 |
| 09/11/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de testes rapido para o covid-19 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 05110003 |
| 10/11/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 11.814,60 | 11.814,60 | 11.814,60 | 10110002 |
| 10/11/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 16.724,39 | 16.724,39 | 16.724,39 | 10110001 |
| 10/11/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 20.061,35 | 20.061,35 | 20.061,35 | 05110002 |
| 10/11/2020 | PRIME TONER E CARTUCHOS | XX.X80.395/0001-43 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de tablets para os agentes de saude | 16.150,68 | 16.150,68 | 0,00 | 09110001 |
| 10/11/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de medicamentos da farmacia basica | 10.001,40 | 0,00 | 0,00 | 10110002 |
| 01/12/2020 | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS | XX.X04.867/0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio 2.2 na medicinal comprimido un 1072 | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | 01120002 |
| 01/12/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na orientaçao das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 01120001 |
| 01/12/2020 | JAILSON AVELINO RODRIGUES | XX.X85.928/001-12 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados em manutençao de | 27.140,00 | 277.140,00 | 27.140,00 | 01120003 |
| 03/12/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de medicamentos hospitalar | 15.501,40 | 15.501,40 | 0,00 | 03120001 |
| 03/12/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de medicamentos da farmacia basica | 7.480,00 | 7.480,00 | 0,00 | 03120002 |
| 03/12/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de testes rapido para a covid-19 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 03120003 |
| 10/12/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de medicamentos da farmacia basica | 6.520,00 | 6.520,00 | 0,00 | 10120003 |
| 10/12/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de testes tipo rapido para o covid-19 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 10120004 |
| 10/12/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de material medico hopitalar | 3.049,40 | 3.049,40 | 3.049,40 | 10120005 |
| 10/12/2020 | LUANNA KELLY DE SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientaçao das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10120006 |
| 10/12/2020 | LABORATORIO LAPAC LTDA - ME | XX.X85.870/0001-20 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Serviços prestados em exames laboratoriais | 9.959,00 | 9.959,00 | 9.959,00 | 10120009 |
| 04/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 | 01.612.438/0001-93 | Outras despesas corrente | Contratação por tempo determinado - Pessoa cívil | Folha de pagamento dos servidores contratatos para a realização dos atendimento à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | 328.246,72 | 102.682,10 | 86.758,38 | 2021NE104023 |
| 25/02/2021 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais envolvidos nas atividades estratégicas de enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19), a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Posto de Saúde que ficam localizados na sede do Município de Santa Maria/RN. | 24.525,00 | 0,00 | 0,00 | 2021NE225001 |
| 25/02/2021 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais envolvidos nas atividades estratégicas de enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19), a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Posto de Saúde que ficam localizados na sede do Município de Santa Maria/RN. | 8.626,00 | 0,00 | 0,00 | 2021NE225001 |
| 01/03/2021 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05.264.035/0001-51 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de março de 2021. | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 12140000 |
| 16/03/2021 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material consumo | Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social que serão destinados para prevenção contra contaminação dos mesmos durante o enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19). | 11.549,75 | 11.549,75 | 11.549,75 | 2021NE316001 |
| 17/03/2021 | DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | 35.284.764/0001-30 | Outras despesas corrente | Equipamentos e material permanente | Aquisição de equipamentos que serão destinados para instalação nas Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental, Infantil e EJA - Educação de Jovens e Adultos, das Zonas urbana e rural do município, ( Jardim Escola Paraíso Infantil, localizada no centro da cidade, Escola Municipal José Alves da Silveira, localizada na Comunidade de Caiçara, Escola Municipal Senador Dinarte Mariz, localizada na Comunidade da Jurumenha, Escola Municipal Amélia de Azevedo Cruz, localizada na Comunidade de Vila Tota Azevedo e Escola Municipal Manoel Gonçalves Ribeiro, que fica localizada na Comunidade de Bancos), como parte das estratégias de enfrentamento ao novo Corona vírus (COVID-19) . | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 2021NE317001 |
| 26/03/2021 | DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | 35.284.764/0001-30 | Outras despesas corrente | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Aquisição de equipamentol (pulverizador Costal), que será destinado para ser utilizado na desinfecção dos ambientes, para diminuir o risco de contaminação dos usuários dos mesmos, durante o enfrentamento da pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria RN. | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 12150000 |
| 26/03/2021 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | Outras despesas corrente | material de consumo | Aquisição de medicamentos que serão destinados para abastecimento da Farmácia Basica do municpioio, para atender as necessidades dos pacientes buscam atendimento nas Unidades de Saúde, para realização de tratamentos de saúde especialmente durante o enfrentamento da COVID 19. | 43.266,23 | 43.266,23 | 43.266,23 | 12140000 |
| 26/03/2021 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | Outras despesas corrente | material de consumo | Aquisição de materiais e testes rápidos que serão destinados para atender as necessidades das ações durante o enfrentamento da pandemia da COVID 19 no município de Santa Maria/RN. | 14.150,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 12140000 |
| 01/04/2021 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05.264.035/0001-51 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de abril de 2021. | 75.400,00 | 75.400,00 | 75.400,00 | 12110000 |
| 03/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19 | 2021NE503002 | Outras despesas corrente | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimento à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 12140000 |
| 03/05/2021 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2021NE503005 | Outras despesas corrente | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de maio de 2021. | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 12140000 |
| 01/06/2021 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2021NE601011 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de junho de 2021. | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 12140000 |
| 01/07/2021 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2021NE701009 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de julho de 2021. | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 2021NE701009 |
| 30/07/2021 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05.264.035/0001-51 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de agosto de 2021. | 80.702,00 | 80.702,00 | 80.702,00 | 2021NE730007 |
| 01/09/2021 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05.264.035/0001-51 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de setembro de 2021. | 79.020,00 | 79.020,00 | 79.020,00 | 2021NE901005 |
| 01/10/2021 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05.264.035/0001-51 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de santa Maria/RN, no decorrer do mês de outubro de 2021. | 79.020,00 | 79.020,00 | 79.020,00 | 2021NE1001016 |
| 01/11/2021 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05.264.035/0001-51 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de Santa Maria/RN, no decorrer do mês de novembro de 2021. | 79.020,00 | 79.020,00 | 79.020,00 | 2021NE1101009 |
| 01/12/2021 | LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05.264.035/0001-51 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviço de profissionais da saúde (plantões médicos) que serão destinados para atuarem no atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, que ficam localizadas na sede do município de Santa Maria/RN, no decorrer do mês de dezembro de 2021. | 81.654,00 | 81.654,00 | 0,00 | 2021NE1201009 |
| 03/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19 | 2022NE103007 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, destinada a Alexsandro dos Santos Silva, referente ao mês de dezembro de 2021. | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 2022NE103007 |
| 03/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19 | 2022NE103008 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2022, conforme documentos em anexo. | 100.000,00 | 43.354,40 | 40.800,99 | 2022NE103008 |
| 03/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19 | 2022NE103009 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2022, conforme documentos em anexo. | 46.800,00 | 3.900,00 | 3.631,01 | 2022NE103009 |
| 28/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 1 | 01.612.438/0001-93 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 1 | Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, destinada a Alexsandro dos Santos Silva, referente ao mês de dezembro de 2021. | 43.242,62 | 43.242,62 | 43.242,62 | 103.008/2022 |
| 25/02/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19 | 01.612.438/0001-93 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 1 | Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, destinada a Alexsandro dos Santos Silva, referente ao mês de dezembro de 2021. | 41.598,16 | 41.598,16 | 41.598,16 | 103.008/2022 |
| 30/03/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19 | 01.612.438/0001-93 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 1 | Folha de pagamento dos servidores destinados para a realização dos atendimentos à população durante o enfrentamento da Pandemia da COVID 19, no município de Santa Maria/RN, destinada a Alexsandro dos Santos Silva, referente ao mês de dezembro de 2021. | 13.868,10 | 13.868,10 | 13.868,10 | 103.008/2022 |
| Total Pago até este mês | R$ 250.549,11 | Baixar tabela de despesas |
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